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匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額，確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申表，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
一、匯算清繳需要資料
1、清繳年度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表（年報(bào)）
2、清繳年度的科目余額表（到末級科目）
3、近五年的彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)
4、企業(yè)法人和股東的姓名、身份號碼及出資比例
5、上海市法人一證通證書和密碼
6、清繳年度的應(yīng)交稅金明細(xì)表
二、匯算清繳流程
1、下載安裝匯算清繳客戶端
2、填寫企業(yè)基本信息
3、核算企業(yè)收入、成本、費(fèi)用等科目金額
4、核算并填寫納稅調(diào)整表
5、審核已編制完成的清繳數(shù)據(jù)
6、導(dǎo)出匯算清繳電子數(shù)據(jù)
7、申報(bào)匯算清繳電子稅金
8、收取匯算清繳回執(zhí)
三、匯算清繳時(shí)間
每年匯算清繳時(shí)間為3月1號-5月31號，具體時(shí)間以稅局通知時(shí)間為主。
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