一般納稅人的納稅申報(bào)流程是怎樣的？一般納稅人代理記賬-?；ū唤坦侔情_腿狂躁在線網(wǎng)址|大尺度深喊呻吟深喊一點(diǎn)メイリン モデルコレクション メイ
- 報(bào)價(jià)
- ￥200.00元每件
- 服務(wù)熱線
- 18918499494
- 微信號(hào)
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- 公司名稱
- 中啟慧企業(yè)服務(wù)
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- 全上海16個(gè)區(qū)
一般納稅人增值稅按月申報(bào)、企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，全流程分做賬歸集→進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選→增值稅及附加申報(bào)→個(gè)稅申報(bào)→季度企業(yè)所得稅/ 財(cái)報(bào)→扣款、歸檔六大步驟，每月 1-15 日為申報(bào)期（節(jié)假日順延）。
賬務(wù)核對(duì)歸集當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)專票、通行費(fèi)、火車票、海關(guān)繳款書；核算收入、成本、銷項(xiàng)稅額、可抵扣進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（福利費(fèi)、招待費(fèi)等不能抵扣項(xiàng)目）。
稅控開票數(shù)據(jù)導(dǎo)出打開稅務(wù) UKey，導(dǎo)出本月全部開票明細(xì)（專票、普票、數(shù)電票），核對(duì)無(wú)票收入。
確認(rèn)三方協(xié)議已簽企業(yè)、銀行、稅務(wù)局扣款協(xié)議，用于線上自動(dòng)扣稅。
稅務(wù)數(shù)字賬戶入口
登錄上海市電子稅務(wù)局，進(jìn)入【稅務(wù)數(shù)字賬戶】→【發(fā)票勾選確認(rèn)】國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局
選擇抵扣類勾選，選擇所屬月份，查詢所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
正常經(jīng)營(yíng)抵扣發(fā)票：勾選【抵扣類勾選】
福利費(fèi)、集體福利、免稅項(xiàng)目專票：勾選【不抵扣勾選】，避免滯留票風(fēng)險(xiǎn)
勾選完成后點(diǎn)擊【申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)】，等待數(shù)據(jù)匯總；核對(duì)發(fā)票份數(shù)、稅額無(wú)誤后統(tǒng)計(jì)確認(rèn)
確認(rèn)后數(shù)據(jù)自動(dòng)同步到增值稅附表二，不做統(tǒng)計(jì)確認(rèn)無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
三種申報(bào)模式
申報(bào)提交界面
【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)（一般納稅人適用）】國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局系統(tǒng)分三種申報(bào)模式：確認(rèn)式（自動(dòng)預(yù)填）、補(bǔ)錄式、填表式（復(fù)雜企業(yè)用）
附列資料一（銷項(xiàng)明細(xì)）系統(tǒng)自動(dòng)帶出稅控開票數(shù)據(jù)；手工補(bǔ)填未開票收入、免稅收入、簡(jiǎn)易計(jì)稅收入，核對(duì)各稅率銷項(xiàng)稅額，保存。
附列資料二（進(jìn)項(xiàng)明細(xì)）自動(dòng)帶出勾選確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)；手工填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、火車票 / 飛機(jī)票計(jì)算抵扣、海關(guān)繳款書，保存。
附列資料三、四、減免稅明細(xì)表（有對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)才填，無(wú)業(yè)務(wù)直接空保存）
增值稅主表附表數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總，核對(duì)上期留抵、本期銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)納稅額；主表數(shù)據(jù)不可手動(dòng)修改，錯(cuò)了返回附表調(diào)整。
附加稅費(fèi)附表（城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加）按本期應(yīng)交增值稅自動(dòng)計(jì)算，核對(duì)優(yōu)惠減免后保存
全部附表保存完畢，點(diǎn)擊【提交申報(bào)】，系統(tǒng)自動(dòng)一窗式比對(duì)：
橙色提示（提示性比對(duì)）：可直接確認(rèn)提交
紅色強(qiáng)制比對(duì)不符：必須核對(duì)銷項(xiàng) / 進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，修正后再提交；無(wú)法修正需填寫情況說(shuō)明轉(zhuǎn)人工審核
獨(dú)立軟件，和電子稅務(wù)局分開操作：
導(dǎo)入當(dāng)月員工工資表，錄入工資、社保、專項(xiàng)附加扣除；
系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算個(gè)稅，核對(duì)無(wú)誤后報(bào)送；
稅款繳納（三方協(xié)議扣款），導(dǎo)出申報(bào)回執(zhí)留存。
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳（查賬征收）入口：【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表】填寫營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額，自動(dòng)計(jì)算預(yù)繳所得稅。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表季報(bào)同步報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，數(shù)據(jù)與賬面一致。
稅費(fèi)繳納入口
申報(bào)成功頁(yè)面直接點(diǎn)【立即繳款】；或進(jìn)入【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【稅費(fèi)繳納】
勾選本期未繳稅款，選擇三方協(xié)議扣款；
扣款成功后下載完稅憑證歸檔；余額不足需及時(shí)存銀行，避免逾期產(chǎn)生滯納金。
打印全套增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表、完稅憑證；
導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)表、開票匯總表；
紙質(zhì) + 電子檔案保存 30 年（記賬憑證配套留存）。
次年 1-5 月：企業(yè)所得稅年度匯算清繳；
次年 6 月 30 日前：工商年報(bào)；
全年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。
進(jìn)項(xiàng)勾選當(dāng)月抵扣當(dāng)月確認(rèn)，次月確認(rèn)無(wú)法抵扣上月稅款；
一般納稅人增值稅嚴(yán)禁零申報(bào)不做賬，無(wú)收入也要零申報(bào)并留存成本費(fèi)用憑證；
申報(bào)比對(duì)不通過(guò)不要強(qiáng)行提交，優(yōu)先核對(duì)銷項(xiàng)開票、進(jìn)項(xiàng)勾選數(shù)據(jù)；
逾期未申報(bào)會(huì)產(chǎn)生罰款、稅務(wù)非正常，影響公司注銷、發(fā)票領(lǐng)用。
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一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理；財(cái)務(wù)咨詢；稅務(wù)服務(wù)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）；商標(biāo)代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；品牌管理；企業(yè)管理咨詢；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；資產(chǎn)評(píng)估；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；法律咨詢（不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù)）；翻譯服務(wù)；版權(quán)代理；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介
本公司由經(jīng)驗(yàn)豐富的工商顧問(wèn)和稅務(wù)顧問(wèn)為上?？蛻籼峁┕咀?cè)、增資、變更、注銷、年檢、代理記帳、稅務(wù)登記、清理亂帳及代理所得稅匯算清繳、工商等服務(wù)。（無(wú)需本人出面）一【上海注冊(cè)公司】工商注冊(cè)代理可以為您提供以下服務(wù)：上海公司注冊(cè)：免費(fèi)辦理內(nèi)資公司、集團(tuán)公司注冊(cè)、注冊(cè)分公司、銀行開戶、個(gè)體經(jīng)營(yíng)。公司名稱核準(zhǔn)、快速提交工商部門核名，可協(xié)助免費(fèi)取名。公司加急辦理2天下證，注冊(cè)一站式服務(wù)，輕松搞定1、 內(nèi)資公司注冊(cè)（設(shè)立、變更、注銷、分支機(jī)構(gòu)、注...