出、資源、準(zhǔn)則、方法、關(guān)鍵衡量指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、主管部門(mén)等。質(zhì)量管理體系主過(guò)程及其子過(guò)程如表 1 所示。

在識(shí)別過(guò)程的基礎(chǔ)上，該組織形成了質(zhì)量體系文件目錄，文件分為 3 個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，為了使體系更清晰，方便客戶(hù)、各相關(guān)方和組織管理者能更快捷地掌握組織質(zhì)量管理體系架構(gòu)，GJB9001C 和 AS9100D 質(zhì)量管理體系各編制1 份單獨(dú)的質(zhì)量手冊(cè)，并在手冊(cè)附錄中列出了各自體系的程序文件目錄，手冊(cè)組織架構(gòu)、職責(zé)、過(guò)程等大部分內(nèi)容相同，各自附加要求有所不同。

程序文件是對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的支撐，是對(duì)過(guò)程的具體描述，包括職責(zé)權(quán)限、流程、控制要求及方法。程序文件總共 22 份，共用文件 18 份，專(zhuān)用文件 4 份，見(jiàn)表 2。共用程序文件涵蓋了2 個(gè)質(zhì)量管理體系的要求，從嚴(yán)進(jìn)行控制，如《文件控制程序》、《記錄控制程序》等。專(zhuān)用程序文件主要針對(duì)各自體系的特殊要求，如《首件檢驗(yàn)控制程序》根據(jù) AS9102B：2014《航空航天首件檢驗(yàn)要求》編制 [5]，是 AS9100D質(zhì)量體系的要求；《新產(chǎn)品試制控制程序》根據(jù) GJB1710-1993《試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查》[6]、GJB1269-1991《工藝評(píng)審》[7]、GJB908-1990《首件鑒定》[8] 和 GJB907-1990《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審》[9] 編制，是 GJB9001C 質(zhì)量體系的要求。

作業(yè)性文件是對(duì)程序文件的補(bǔ)充和支撐，包括管理文件、工藝文件、質(zhì)控文件、流程、記錄等，作業(yè)性文件分通用文件與專(zhuān)用文件，本文不一一列舉。

4.3 體系實(shí)施效果

該組織的質(zhì)量管理體系整合和實(shí)施過(guò)程非常順利，管理效率有效提升，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。實(shí)施效果良好有以下兩方面原因：

一方面，兩套質(zhì)量管理體系整合時(shí)已分別正常運(yùn)行多年，體系較為完善，組織機(jī)構(gòu)、部門(mén) / 崗位職責(zé)權(quán)限、管理流程均基本一致，加之整合目標(biāo)清晰，運(yùn)行過(guò)程中有意識(shí)地互相滲透、融合，故整合水到渠成。

另一方面，整合之前，該組織軍用航空產(chǎn)品和民用航空產(chǎn)品由同一批人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)與管理，為達(dá)到任務(wù)量均衡，人員經(jīng)常輪換項(xiàng)目，給質(zhì)量管控帶來(lái)一定的難度和風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)質(zhì)量體系整合，軍品與民品統(tǒng)一采用一套程序文件，項(xiàng)目質(zhì)量管理要求可通用，從而減輕了項(xiàng)目相關(guān)人員對(duì)于程序文件和質(zhì)量管理要求的掌握負(fù)擔(dān)，使其能集中精力掌握各項(xiàng)目產(chǎn)品的特殊管理要求和技術(shù)要求，不至于因兼顧多方而手忙腳亂。同時(shí)，體系整合通過(guò)對(duì)質(zhì)量的高要求管控，大大提高了質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與水平。