ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證現(xiàn)場審核資料清單-南新倉文化休閑街メイリン モデルコレクション メ,S貨是不是想挨大JBC輪流內(nèi)射
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一、體系文件類
1. 食品安全管理手冊(cè)
-包含企業(yè)概況、食品安全方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、適用范圍等。 9
-需附手冊(cè)批準(zhǔn)令、修改記錄、食品安全小組組長任命書等。
2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書
-覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，如文件控制、內(nèi)審、管理評(píng)審、應(yīng)急響應(yīng)等。
-作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、記錄表格模板等。
3. 前提方案與HACCP計(jì)劃
-GMP（良好操作規(guī)范）、SSOP（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）文件。
-HACCP計(jì)劃書、OPRP（操作性前提方案）確認(rèn)記錄、危害分析單。
4. 支持性材料
-文件清單、記錄清單、法律法規(guī)清單、外來文件（如國家標(biāo)準(zhǔn)）管理記錄。
二、部門及過程記錄類
（一）辦公室/行政部
1. 人員管理
-人員一覽表、健康證（有效期內(nèi)的）、關(guān)鍵崗位（如檢驗(yàn)員、電工）的資質(zhì)證書。
-年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含食品安全意識(shí)、操作技能等）。
2. **體系運(yùn)行記錄**
- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證）。
-管理評(píng)審記錄、食品安全目標(biāo)達(dá)成情況分析。
（二）生產(chǎn)部/車間
1. 生產(chǎn)控制
-工藝流程圖、車間平面圖、人流物流圖、防蟲鼠布局圖。
-設(shè)備維護(hù)記錄（含潤滑、保養(yǎng)計(jì)劃）、關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。
2. 衛(wèi)生管理
-車間環(huán)境消毒記錄、食品接觸面清潔記錄、化學(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。
-異物控制記錄（如刀具、玻璃制品管理）。
（三）質(zhì)檢部
1. 檢驗(yàn)與監(jiān)測
-原料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)（符合出廠要求）。
-監(jiān)測設(shè)備清單、檢定證書（如溫度計(jì)、電子秤）。
2. 不合格品管理
-不合格品處理記錄、糾正預(yù)防措施報(bào)告、潛在不安全產(chǎn)品追溯記錄。
（四）供銷部/采購部
1. 供應(yīng)商管理
-合格供方名錄、供方評(píng)價(jià)記錄（含營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、型式檢驗(yàn)報(bào)告）。
-原料驗(yàn)收記錄、采購計(jì)劃（覆蓋添加劑、包材等）。
2. 客戶反饋與追溯
-客戶投訴處理記錄、產(chǎn)品召回或模擬召回記錄。
-產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。
三、法律法規(guī)與資質(zhì)證明
1. 企業(yè)資質(zhì)
-營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（加蓋公章）。
-行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊(cè)證書、3C認(rèn)證等）。
2. 合規(guī)性文件
- 適用的法律法規(guī)清單（含進(jìn)口國要求）。
- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案）。
3. 檢測報(bào)告
-一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報(bào)告（覆蓋所有種類）、水質(zhì)檢測報(bào)告（半年內(nèi)有效）。
四、現(xiàn)場管理要求
1. 環(huán)境與設(shè)施
-車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。
-設(shè)備擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。
2. 倉儲(chǔ)管理
-原料、半成品、成品分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)明確（含過敏原標(biāo)識(shí)）。
-化學(xué)品及危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，有安全防護(hù)措施。
3. 應(yīng)急與防護(hù)
-應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、污染事故）。
- 食品防護(hù)計(jì)劃及脆弱性評(píng)估記錄。
五、其他支持性材料
1. 外包管理
-外包方資質(zhì)證明（如未認(rèn)證需說明審核安排）。
2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)
-客戶滿意度調(diào)查、質(zhì)量趨勢分析（如合格率、客訴率）。
-持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（如工藝優(yōu)化、體系升級(jí)）。
3. 審核配合準(zhǔn)備
-陪同人員安排（每個(gè)審核組至少1人全程陪同）。
-辦公設(shè)施（電腦、打印機(jī)、文件夾等）及審核員接待用品。
注意事項(xiàng)
1. 文件有效性：所有資質(zhì)、檢測報(bào)告、檢定證書需在有效期內(nèi)。
2. 記錄完整性：近3個(gè)月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。
3.現(xiàn)場一致性：文件描述需與實(shí)際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。
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HACCP危害分析 , ISO22000食品安全 , 食品生產(chǎn)許可證
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