以下是針對(duì)SMETA認(rèn)證的內(nèi)部自查清單，涵蓋勞工權(quán)益、健康與安全、環(huán)境保護(hù)、商業(yè)道德四大核心領(lǐng)域，幫助企業(yè)系統(tǒng)排查潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保審核順利通過(guò)：

勞工權(quán)益自查

1.雇傭與合同管理：所有員工是否簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同？合同是否包含崗位、薪資、工時(shí)等條款？是否留存員工身份證復(fù)印件、入職培訓(xùn)記錄、離職手續(xù)文件？是否存在使用童工或強(qiáng)迫勞動(dòng)情況？未成年工是否提供體檢報(bào)告、工作許可，且未從事危險(xiǎn)作業(yè)或加班？

2.工資與工時(shí)：工資單是否包含基本工資、加班費(fèi)、扣款項(xiàng)目及法定津貼？加班時(shí)長(zhǎng)是否符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)？員工是否自愿簽字確認(rèn)加班？Zui低工資是否達(dá)到當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)？是否存在克扣工資或延遲發(fā)放情況？工資支付方式是否透明？

3.社保與福利：是否為所有員工繳納社保及住房公積金？特殊崗位員工是否享受法定福利？是否提供帶薪年假、病假、婚假等法定假期？

4.員工溝通與投訴：是否設(shè)立匿名投訴渠道？投訴記錄是否完整且及時(shí)處理？員工是否了解自身權(quán)益？是否定期開(kāi)展培訓(xùn)？

健康與安全自查

1.消防安全：消防通道是否暢通無(wú)阻？應(yīng)急出口標(biāo)識(shí)是否清晰？滅火器、消火栓、噴淋系統(tǒng)是否定期檢查并貼標(biāo)簽？是否每年至少2次消防演習(xí)？員工是否熟悉逃生路線？易燃易爆物品是否單獨(dú)存放并配備防爆設(shè)施？

2.設(shè)備與操作安全：機(jī)器防護(hù)罩是否完好？危化品使用區(qū)域是否通風(fēng)？特種設(shè)備是否年檢合格？操作員是否持證上崗？高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)是否配備安全繩、防毒面具等防護(hù)裝備？

3.職業(yè)健康：危崗位員工是否定期體檢？體檢報(bào)告是否存檔？車(chē)間通風(fēng)、照明、噪音是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？是否提供免費(fèi)防護(hù)用品？員工是否正確使用？

4.醫(yī)療與應(yīng)急：急救箱是否配備常用藥品和繃帶？藥品是否在有效期內(nèi)？是否與附近醫(yī)院簽訂緊急轉(zhuǎn)運(yùn)協(xié)議？急救電話是否公示？員工是否接受急救培訓(xùn)？培訓(xùn)記錄是否完整？

環(huán)境保護(hù)自查

1.廢棄物管理：危廢是否委托有資質(zhì)單位處理？轉(zhuǎn)移聯(lián)單是否留存？普通廢棄物是否分類(lèi)存放？回收率是否達(dá)標(biāo)？廢棄物處理記錄是否完整？

2.化學(xué)品管理：化學(xué)品是否按MSDS要求分類(lèi)存儲(chǔ)？不同類(lèi)化學(xué)品是否隔離？存儲(chǔ)區(qū)域是否配備防泄漏托盤(pán)、通風(fēng)系統(tǒng)及警示標(biāo)識(shí)？員工是否接受化學(xué)品安全培訓(xùn)？是否佩戴防護(hù)裝備操作？

3.能源與資源：是否安裝分項(xiàng)計(jì)量表？每月數(shù)據(jù)是否統(tǒng)計(jì)并分析異常？是否推廣節(jié)能措施？是否有節(jié)能目標(biāo)及改進(jìn)計(jì)劃？是否實(shí)施水資源循環(huán)利用？

4.污染控制：廢水、廢氣排放是否符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)？是否定期檢測(cè)并留存報(bào)告？噪音污染源是否采取降噪措施？

商業(yè)道德自查

1.反賄賂與腐敗：是否制定反賄賂政策？政策是否明確禁止商業(yè)賄賂行為？員工是否接受反賄賂培訓(xùn)？培訓(xùn)記錄是否完整？是否存在與政府官員、客戶(hù)或供應(yīng)商的不正當(dāng)利益往來(lái)？

2.供應(yīng)鏈透明度：是否公開(kāi)主要供應(yīng)商名單？是否定期評(píng)估供應(yīng)商合規(guī)性？是否避免與存在不良記錄的供應(yīng)商合作？是否要求供應(yīng)商簽署合規(guī)承諾書(shū)？

3.數(shù)據(jù)隱私與安全：?jiǎn)T工個(gè)人信息是否加密存儲(chǔ)？訪問(wèn)權(quán)限是否受限？是否制定數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案？是否定期演練？

文件與記錄自查

1.記錄完整性：工資表、工時(shí)記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢查表等是否保留至少3年？文件是否真實(shí)反映實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況？

2.交叉驗(yàn)證：審核員可能通過(guò)員工訪談、現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證文件真實(shí)性。確保文件與實(shí)際操作一致。

3.整改閉環(huán)：針對(duì)歷史審核或自查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否制定整改計(jì)劃并留存證據(jù)？整改措施是否有效？

高頻扣分點(diǎn)特別檢查

1.工資記錄不完整：確保工資單包含所有扣款項(xiàng)目及員工簽字。

2.消防通道堵塞：立即清理障礙物，并張貼“禁止堆放”標(biāo)識(shí)。

3.化學(xué)品混放：按MSDS要求重新分類(lèi)存儲(chǔ)，并更新警示標(biāo)識(shí)。

4.環(huán)保設(shè)備未運(yùn)行：檢查廢水處理設(shè)備、廢氣凈化裝置是否正常運(yùn)行并記錄數(shù)據(jù)。